Auditez les ERP : SAP, Oracle, contrôles d’accès, ségregation, paramétrages et reprise de données.

S’assurer que l’IS financier est fiable et sécurisé.

Module 1 : Environnement ERP
- SAP/Oracle
- Modules FI/CO
- Tables clés

Module 2 : Contrôles d’accès
- RACI
- Segregation
- SoD matrix

Module 3 : Paramétrages
- Charte comptable
- Workflows
- Validation

Module 4 : Interfaces
- API
- Batch
- Reconciliation

Module 5 : Reprise & sauvegarde
- Backup test
- DR plan
- RPO/RTO

-IS report remis
-0 SoD violation
-DR test ok

-Attestation IS audit
-SoD matrix template